儲けたお金の税金・確定申告16【仮想通貨】
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税務署は銀行口座は把握するものの、
コインチェックやビットフライヤーにあるものをどうやって把握するの？ 面倒な時は、利確して銀行に入金されたお金にドーンって課税してたら文句言われないよね？
要は取得額いくらとか経費いくらとかを、書面でしっかり説明しないとうるさいんでしょ？
そんなの全部ひっくるめて多めに払う分には大丈夫だよね？ >>750
母親が仮に年収100万として
母親のほうが所得税安くすむから。
贈与税考慮しても年収1000万の所得税より安いのでは？？
詳しくないので答えを教えて ビットからアルトに換金 →税発生
換金したアルトで買い物 →税発生
これって二重課税じゃないの？
税の負担重すぎない？ 質問です。
200万投資して1000万になったとします。
そして200万だけ降ろしました。
課税対象なのは理解しました。
でも税務署からすると
どうやってわかるのですか？ >>754
取得価額分マイナスになるんだから二重にはならない アルトコインの日本円評価額について、一日のBTCの上昇率が高くても誤差は生じないというのはなんででしょうか。
BTCが一日50万とか上昇している日があって少し不安です。 >>754
本当の二重課税は仮想通貨で物品購入した時
消費税も所得税も発生するという無茶苦茶な話になる
多分これについては改正入るはず
アルトからアルトで税金は物々交換と考えると仕方ない >>755
取引所が金融庁管轄なのと、今年の話題性からして十中八九取引所にある取引データは全て国税に渡ります
海外の取引所でも租税条約で日本に取引データは渡ります
個人情報を登録しないタイプの取引所は知りません 円をドルにして、値上がりしてから国内でドル建で買い物したら、所得税も消費税もかかるから同じなんだな 質問です。
最初は日本円でビットコインかいました。
そのあとすぐにビットコインをアルトしました。
そのあとにビットコインだけが暴騰しました。
そのあとに
アルトからビットコインに変えました。
このときアルトからビットコインに変える行為は
ビットコイン購入になるので、
そのあとにビットコイン売ればビットコインの取得価格は最初の日本円で買ったときよりは高くなりますよね？ >>758
反対に50万下落するような日もあるので全期間・市場参加者全員で考えれば平均されて大きな誤差はないという考え方
もちろん取引時点で価格があるならそれが望ましいが、ないならもうそうやって計算するしか仕方ない >>760
明確な回答ありがとうございます。
それならビットコインガチホで今年は円にせずに1月に円にすれば今年は問題ないですよね？ 仮想通貨のビットコイン、アルトコインのハードフォーク狙いなら、海外取引所 Binance (バイナンス) の登録が便利。
コインを移動させるだけで、ハードフォークコインがもらえる。しかも、手数料も格安。
バイナンス 日本語対応
http://www.binance.com/?ref=13736575 今年分はバカ正直に全部計算して払い、来年はガチホします。 50万で買ったアルトが100万円に値上がり
そのアルトで50万円分BTCを買った際に
課税されますか？ >>745
①かその前のマイニングしたタイミングだけど
草コインに関しては機材を経費にしないのであれば①でいいんじゃないの？
①から②まで同年内で他にビットコインを持ってませんなら、
雑所得の申告は②でも同じことだから問題にはならないだろうけど、
それは個別の事情による アルト取引でビットコインより得をしてないけど、
アルトをビットコインに変える行為がビットコイン購入とみなされるので取得単価は上がりそう >>766
ありがとうございます。
やっぱりまめに記帳するべきでしたね。。。 先生、質問です。
アルトからビットコインに変える行為は
アルトの売却でもありますが
ビットコインの購入でもあるのでビットコインの取得単価に影響しますか？ 個人事業主をやっているものです。
仮想通貨は雑所得になると聞きましたが、
仮想通貨取引を事業として行なっている認識がある場合、
事業所得として申告することは可能でしょうか？ 販売所のスプレッドを経費計上したいのですが、無理ですか？
取引所の手数料は経費計上できる？ 去年30万ほど利益だして申告してなかったんですが
今からでも申告ってできます？ >>780
それくらいほっとけバレやしない皆やってる >>780
金額によるだろうけど
去年ならその金額だとおそらく見ないよ >>781
>>782
>>784
ありがとうございます。
ただ今年も200万ほど利益出してるので前年分の申告しないと次の申告の時辻褄が合わなくなりますよね？ >>786
ありがとうございます。
確認してみます。 辻褄が合うか合わないかは知らんけど、合わないなら今から去年分申告すればいい
たぶん数年前に遊び感覚で始めた人は辻褄の合わない人は結構いて、
そういう人は取得価額0で今年分を多く申告するしかない REGAINは22日17時からプレセールをスタートして、現在、約27％の調達。
あと2日くらいで売り切れそう。
http://cryptocurrency1.org/article/455655554.html 以下の取引をした場合、（1）と（3）の差額が課税対象となるのでしょうか？
（1）btc→（2）アルト→（3）btc >>790
それでOK
ただ通常BTCを円で購入してるはずなので、2の時点でBTC購入価格との差分で損益が発生する >>792
違う
まず10万円の元手をBTCに変えるとする
それが20万円になった時に全部モナーに交換する
この時点で10万円の利益が発生して課税対象になる >>759
>本当の二重課税は仮想通貨で物品購入した時
消費税も所得税も発生するという無茶苦茶な話になる
>多分これについては改正入るはず
？
物を買ったら、物には消費税は掛かるよ。
仮想通貨の購入には今年の7月から掛からなくなってる。
所得税も掛かって当たり前だよ。
1万で買った仮想通貨が300万の価値になっていて、300万の車を仮想通貨で買ったら299万の利益だよ。
物々交換は、売りの取引と買いの取引の代金の相殺だから。 >>793
2時のBTCの正確な価格はどうやったらわかるのでしょうか
また、どの取引所の価格になりますか >>795
どのデータ使うかは納税者の裁量
一貫性があれば問題ない
データは取引所以外にも複数の取引所のデータからはじき出したインデックス提供してるとこあるから自分でググって >>792
全枚数で売買してるなら790で合ってると思うよ 送金含めて全てメモなりエクセルでまとめておかにゃ後でわけわかんなくなるんだな ID被ったな(=_=)
先人のまとめた形見たいからひな形でも教えて欲しい >>687
無理ってなんで無理なの？
どの時点で無理なのさ。
日本にいて日本で取引してるログで調べられて、その時点で税金が掛かってるってことか？
じゃあ、海外で登録したら、海外に納税したら良いってことか？ >>801
国籍を持ってる国と住んでる国の法律によるよ 100万円で1BTC買って、
0.5BTCで100アルト(60万円分)を買って
50アルト(150万円分)で1.0BTC買って
1.0BTCで40アルト(100万円分)買った場合
総平均法で計算すると
BTCから見た損益：(60万円+100万円)-((100万円+150万円)/2BTC*1.5BTC)=-27.5万円
アルトから見た損益：150万円-(60万円/100アルト*50アルト)=120万円
って感じで各々の通貨から見た損益を出すであってる？
実際にこんな感じの取引してるんだけど、複雑すぎて訳がわからなくなってきた >>771
ありがとう。
年明けまでもつかなー。暴落しないでね >>801
>じゃあ、海外で登録したら、海外に納税したら良いってことか？
日本に住んでいれば日本で納税。属地主義。
アメリカは属人主義なので、どこに住んでいようがアメリカに納税の義務がある。 ビットクラブのプールマイニングを購入しているのですが、
一度マイニング報酬を受け取ってしまったら、放棄するのは不可能ですよね。
（退会する方法などあるか分からないのですが、
退会したところで報酬を受け取った事実があるので、確定申告の義務は発生しますよね。）
おそらく無理だとは思いますが、少額しかやっていないので、
手間だけかかって大して利益は残らない状況だと思います。 >>807
年末までにセルフGOXで消えてしまったら、申告は要らんだろ。
申告すべき通貨が存在しないのだから。 >>803
0.5BTCをアルトに変えた時点 利益 10万扱い
50アルトで1BTCを買った時 アルト 利益1,200,000円
1BTCで40アルト購入 BTC 損失25万扱い
トータルすると1,050,000の利益
あ、これ移動平均でやってるけどｗ >>810
取引量多いから総平均でやりたいんだよね…
移動平均の方が確実なのはわかるんだが労力がかかりすぎてきつい 全額のまま、海外取引所をまたいで草コイン転々としたあと最終的に日本円にもどしたら、円換算の損益でみなしたりできないかな？
例えば、10万円→ETH→送金→XXX/ETH買い→XXX/BTC売り→送金→BTC/JPY売り。
すべてそのときの通貨全力で売買(年内で)
端数余ったりするしやっぱり無理か… >>812
ポジション全部精算するならそれが一番楽
株で特定口座で取引するようなもんだけど REGAINは22日17時からプレセールをスタートして、現在、約27％の調達。
あと2日くらいで売り切れそう。
http://cryptocurrency1.org/article/455722999.html 「日本版レギュラトリー・サンドボックス」の早期実現に関する要望
という１２月８日付けの経済同友会の資料がある。
https://www.doyukai.or.jp/policyproposals/uploads/docs/171208a.pdf#search=%27%E4%BB%AE%E6%83%B3%E9%80%9A%E8%B2%A8+%E3%83%AC%E3%82%AE%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%9C%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9%27
レギュラトリー・サンドボックスは、政府が革新的な新事業を育成する際に、
現行法の規制を一時的に停止する規制緩和策をいう。
資料のP６に以下の記載がある。
>国内に巨大な市場を有する米国、中国に比べ、日本の国内市場の規模は小さく、
>さらに、今後人口減少が続く中で、その縮小は避けられない。こうした中で、新
>産業革命を象徴する分野で、わが国が世界の市場で互角に競争をしていくには、
>国内だけでなく世界にも通じる規制改革を先んじて行い、グローバル・スタンダ
>ードをつくる意欲的な取り組みが必要である。その一つの例として、仮想通貨の
>利便性向上や普及を図るためのインフラ環境の整備がある。社会の基盤に信頼や
>信用がある日本の特徴を活かし、適切な規制を整備することにより、仮想通貨を
>用いた新たな金融サービス等が日本発で生まれることが期待できる。
国税の通達は投機に傾き過ぎたお仕置きだよ。多分？
仮想通貨から生まれる新サービスへの関心が高まれば、
お仕置きを辞めてくれるかも。ちょっと期待 >>811
労力どっちもエクセル使えばそんな変わらんだろ >>804
適当なこというなよ
じゃあ、海外に留学中に海外で働いてたら
日本に納税してんのか？
アホなこと言うな。 仮想通貨や給料等での課税所得の合算が1億の場合の所得税の計算は以下で合ってる?
所得税率早見表を使った場合、4000万円超は税率45%の課税控除額4796000円なので
100,000,000×0.45-4,796,000=40,204,000
丁寧に計算した場合
①195万円以下：所得金額ｘ5％ 1950000×0.05=97500
②195万円超330万円以下：所得金額ｘ10％ (3300000-1950000)×0.1=135000
③330万円超695万円以下：所得金額ｘ20％ (6950000-3300000)×0.2=730000
④695万円超900万円以下：所得金額ｘ23％ (9000000-6950000)×0.23=471500
⑤900万円を超1,800万円以下：所得金額ｘ33％ (18000000-9000000)×0.33=2970000
⑥1,800万円超4,000万円以下：所得金額ｘ40％ (40000000-18000000)×0.4=8800000
⑦4,000万円超：所得金額ｘ45％ (100000000-40000000)×0.45=27000000
①～⑦までを合算して
97500+135000+730000+471500+2970000+8800000+27000000=40,204,000
色々なサイトをみてると違った計算してる時とかあって混乱してきた。 >>806
じゃあ、海外で就労ビザ取ってたらその国で納めたら良いわけだね。
その国でビットコインを換金して。 >>818
合算する必要なし。⑦の式は、その下の税率をすべて反映した式になっている。 ⑦は式じゃないね。ごめん。早見表で、該当する額のところにある式を一回だけ計算すればいい。そのための早見表 将来性抜群の匿名性仮想通貨Vergeは現在日本円で約24円！！
仮想通貨Verge(XVG)を特集しました。
日々拡大していく仮想通貨市場に参加して資産を増やしましょう！
http://www.bitmoney.space/entry/vergexvg 現物コインのままアルトとかにトレード無しの状態で、
そのまま預金できる海外口座があれば良いんだよな。
出金を海外口座にして。
あとは現地でそのコインを現地の通貨に換金すれば良い、
この場合現地の税金が発生するんだろうけど、
それでも国内の税金よりはマシだろ。 これだけ悩む人間が多いということは
投資未経験なのに利益だした奴が相当多いんだね 一年を通してマイナスの場合、
つまり利益が出てないっていう証明のための申告も必要なんでしょうか >>827
株取引だとできるけど、それは過去三年分損益通算が可能で納税者にメリットがあるから 早急に税制の整備が必要だ
今の税制だと個人は圧倒的に不利
法人と個人で税率が全然違う >>827
他に雑所得があるなら損益通算できるけど、そうじゃないなら年またいで損失を引き継げないので無意味 >>823
合ってはいるんですね。
某1000万ブロガーの方のサイトでは、課税所得に課税控除額を引いてから税率を掛けて計算してたので、そっちが正しいのかなと混乱しておりました。 >>830
高額所得者に対しては、圧倒的な増税を。が世論 >>830
まぁ20万以下なら住民税もいらないって思ってる奴が大半だろうから
適当に取引所から身分証明書として出された個人情報をランダムで選んでも税金とれる
泳がすもよし、法整備が進まない内に進めるもよしで国が有利としか思えない ビットフライヤーのアルトコインって、どうやって損益を確認できるの？
ナンピンしてる場合の平均取得単価が分からん >>836
取引レポート見ればいいじゃん？
そういう事でなくて？ 200万からスタートしてアルトコイン7回くらい売り買いしてさっき利確して今230万円のこってるんだが
これは単純に30万円に対して税金かかることでいいの？
それとも売り買いの時の利確とかの兼ね合いでもっと複雑なの？ >>839
全部を円に戻したのなら30万に対して税金が掛かるであってる 最初に資金80万円を用意し、そのうち50万円で購入した仮想通貨で利益を出して最終的に＋30万円の利益。
残り資金30万円は仮想通貨間で何度も取引を重ね、最終的には200万円となり、
それを半々に分けて100万円で仮想通貨ＡとＢを購入し、円には戻さずに2017年を終えることにしました。
この場合、最終的に確定申告が必要な収益は30万円＋170万円＝200万円でＯＫでしょうか？ ベラルーシが仮想通貨税ただだから、
ベラルーシに行って口座作ってそこで、
換金して入金して日本に送金先したら、節税できんじゃないの？ 国際送金手数料には目をつぶるとして
日本の口座に振り込まれた不明金をどう説明すんの？ >>844
不明金もなにも、海外で稼いだお金扱いでしょ。海外の通貨で送金してるなら。 ＰＤＦマイニングの所の日本語が分からない
所得金額＝収入金額＝（（所得価額＝所得時価＝取得価額）?必要経費））
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